Форма отчёта утверждена
Приказом Комитета социальной защиты населения
Новгородской области от 23.11.2012 г. № 603
Утвержден Наблюдательным советом ОАУСО
«Новгородский Дом ветеранов» от 04.03.2016 № 70
Отчет
о результатах деятельности областного автономного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. |
Полное официальное наименование учреждения |
Областное автономное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов» |
|||
1.2. |
Сокращённое наименование учреждения |
ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов» |
|||
1.3. |
Разрешительные документы, на - Устав областного автономного учреждения - Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |
Номер |
Дата выдачи |
Срок |
|
664
ФС-53-01000307 ЛО-53-01-000650 |
03.12.2009
07.11.2008
13.11.2013 |
Бессрочно
До 07.11.2013 Бессрочно |
|||
1.4. |
Основные виды деятельности |
-прием и размещение граждан с учетом пола, возраста и состояния здоровья, активное содействие их адаптации к новой обстановке и коллективу; -предоставление всем гражданам, в том числе временно проживающим (на срок до 6 месяцев) благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарём в соответствии с утверждёнными нормами, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, а постоянно проживающим гражданам - нательного белья, одежды и обуви; - организация рационального, в том числе диетического питания граждан, с учётом их возраста и состояния здоровья; - медицинское обслуживание, организация консультаций врачей – специалистов, способствующих продлению активного образа жизни граждан, а также госпитализация больных с участием лечебно-профилактических учреждений; - осуществление мероприятий по психологической реабилитации и социально-бытовой адаптации, привитие им бытовых навыков и формирование у них социального опыта; - проведение мероприятий по поддержанию санитарно-гигиенических и противоэпидемиских норм; - содействие в обеспечении граждан зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, иными необходимыми средствами передвижения; -организация досуга граждан с учётом их возраста и состояния здоровья, проведение с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры совместных массовых мероприятий; - создание условий гражданам для отправления религиозных обрядов; - оказание гражданам помощи в написании писем; - обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан (при условии, что они сданы на хранение в кассу Учреждения или камеру хранения личных вещей); - оказание консультативной помощи гражданам по социально-правовым вопросам: - оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если вследствие заболевания граждане, проживающие в Учреждении, не могут надлежащим образом осуществлять свои консультационных обязанности; - содействия в организации ритуальных услуг; - обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение его квалификации; - оказание материальной помощи гражданам. - предоставление социальных услуг (на условиях полной, частичной оплаты или бесплатно) в стационарных и полустационарных условиях: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-правовых. |
|||
1.5. |
Иные виды деятельности, не являющиеся основными |
-прием и размещение граждан с учетом пола, возраста и состояния здоровья, активное содействие их адаптации к новой обстановке и коллективу; -предоставление всем гражданам, в том числе временно проживающим (на срок до 6 месяцев) благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарём в соответствии с утверждёнными нормами, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, а постоянно проживающим гражданам - нательного белья, одежды и обуви; - организация рационального, в том числе диетического питания граждан, с учётом их возраста и состояния здоровья; - медицинское обслуживание, организация консультаций врачей – специалистов, способствующих продлению активного образа жизни граждан, а также госпитализация больных с участием лечебно-профилактических учреждений; - осуществление мероприятий по психологической реабилитации и социально-бытовой адаптации, привитие им бытовых навыков и формирование у них социального опыта; - проведение мероприятий по поддержанию санитарно-гигиенических и противоэпидемиских норм; - содействие в обеспечении граждан зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, иными необходимыми средствами передвижения; -организация досуга граждан с учётом их возраста и состояния здоровья, проведение с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры совместных массовых мероприятий; - создание условий гражданам для отправления религиозных обрядов; - оказание гражданам помощи в написании писем; - обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан (при условии, что они сданы на хранение в кассу Учреждения или камеру хранения личных вещей); - оказание консультативной помощи гражданам по социально-правовым вопросам: - оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если вследствие заболевания граждане, проживающие в Учреждении, не могут надлежащим образом осуществлять свои консультационных обязанности; - содействия в организации ритуальных услуг; - обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение его квалификации; - оказание материальной помощи гражданам. - предоставление социальных услуг (на условиях полной, частичной оплаты или бесплатно) в стационарных и полустационарных условиях: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-правовых. |
|||
1.6. |
Услуги (работы), которые - Обслуживание на платном отделении - Автоклавирование - Приобретение и доставка продуктов питания и товаров первой необходимости - Приобретение и доставка памперсов - Услуги парной бани - Предоставление зрительного зала для проведения массовых мероприятий - Прокат (временное владение и пользование) бытовых изделий и предметов личного пользования - Автотранспортные услуги: * в черте города *вне города - Изготовление ксерокопий *односторонних *двусторонних - Предоставление одноместной комнаты - Предоставление жилой площади для временного проживания -Предоставление справок -Предоставление комплексного обеда - Предоставление комплексного обеда для работников учреждения |
Перечень потребителей данной услуги - клиенты дома- интерната - внешние клиенты |
|||
1.7. |
Штатные единицы:
Количество (всего) Количественный состав по Причины, приведшие к изменению |
Начало отчётного года |
Конец отчетного года |
||
151
37 |
168,5
35 |
||||
Увеличение нормативов штатной численности на основании Распоряжения Правительства Новгородской области от 03.12.2014г № 403-рг |
|||||
1.8. |
Средняя заработная плата |
16,9 |
|||
1.9. |
Объем финансового обеспечения |
22591501,00 |
|||
1.10. |
Информация об исполнении государственного задания учредителя |
Объем средств, выделенный на оказание государственного задания выполнен на 92,9%. Причина –недофинансирование на конец отчетного периода на 1718064,00. Количество койко-дней (общее отделение): План на отчетный период-30290; Фактически за отчетный период -29085; Невыполнение койко-дней на 1205: - по состоянию здоровья 5% от общей численности граждан, находились на стационарном лечении в больнице; - на общем отделении в течение года были места, в данное отделение нет очереди. Количество койко-дней (отделение милосердия): План на отчетный период-28475; Фактически за отчетный период-28700; Перевыполнение койко-дней на 225 , по состоянию здоровья были произведены внутренние перемещения граждан с общего отделения на отделение милосердия; - основная часть граждан состоит в очереди в отделение милосердия. Количество обоснованных претензий (жалоб) со стороны потребителей услуг – 0 человек. Соблюдение натуральных норм питания : По нормам 100%; фактически 100,41% Отклонение от запланированного значения показателя: - по группе «Овощи» недорасход на 5,43%, т.к. согласно возрасту и заболеваниям граждан (более 50% находятся на отделении милосердия) и перерасход происходит по группе «Хлеб, крупа и другие зернопродукты» на 4,13% на основании «Справочника по лечебному питанию диетсестер и поваров 1985г.» и диетических столов № 5 и №5А; - по группе «Фрукты и соки» недорасход на 5,82%, так как основная часть клиентов предпочитают пить компот; -по группе «Молоко и молочные продукты» недорасход на 7,72%, т.к. взаимозаменяемость молока на сухое молоко и заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта; - по группе «Масла и жировые продукты» недорасход на 4,99% вследствие взаимозаменяемости с растительным маслом; - по группе «Кондитерские изделия и другие продукты» недорасход на 6,19% вследствие замены печенья и пряников на выпечку, замена уксуса на специи, замена дрожжей прессованных на сухие. Укомплектованность учреждения (отделений) специалистами),непосредственно осуществляющими оказание услуг клиентов: План на отчетный период 100% фактически за отчетный период 94% Количество вакантных единиц: врачи – 0,66; медицинский персонал – 14,59. Отклонение в сторону уменьшения фактического показателя на 6% произошло ввиду наличия вакантных штатных единиц медицинского персонала. Сведения по вакантным должностям зафиксированы в Центре занятости, но должности не востребованы. Включение лиц , проживающих в учреждении, в социально-реабилитационный процесс: План на отчетный период 100% фактически за отчетный период 100%. Организация социальной реабилитации инвалидов: План на отчетный период 100% фактически за отчетный период 100%.
|
|||
1.11. |
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию* |
_ |
|||
1.12. |
Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке * |
_ |
|||
1.13. |
Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию* |
_ |
|||
1.14. |
Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) * |
_ |
|||
1.15. |
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)* |
1.Афанасьев Алексей Владимирович-председатель Совета Новгородской областной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» 2. Николаева Наталья Ивановна – руководитель Новгородского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 3. Никитина Елена Юрьевна –главный специалист-эксперт отдела государственного и ведомственного контроля Департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области 4. Соколова Дарья Афанасьевна- главный специалист- эксперт Управления государственного имущества департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области 5. Фотина Валентина Федоровна- главный бухгалтер областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов» 6.Фомина Елена Савельевна –начальник хозяйственного отдела областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов»
|
|||
1.16. |
Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом * |
Утвержден Наблюдательным советом ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов» от 04.03.2016г №70 |
* Заполняется только государственными автономными учреждениями
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№ п/п |
Наименование показателя |
Предыдущий год |
Отчётный год |
Изменение (%) |
||||
2.1. |
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов |
41408234,95 |
38619826,67 |
-6,73 |
||||
2.2. |
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей |
4459,74 |
4458,99 |
-0,02 |
||||
2.3. |
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности в том числе: -расчеты с плательщиками прочих доходов(субсидия на выполнение гос.задания) -расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ(услуг) -коммунальные услуги -содержание имущества -прочие услуги -приобретение материальных запасов -расчеты по ущербу материальным запасам |
286966,83
178460,71
50338,79
55802,55
1686,36
678,42 |
1994011,30
1718064,00
240127,77
0,02 31812,34
4007,17 |
+594,86 |
||||
2.4. |
Просроченная дебиторская задолженность |
1200,00 |
1200,00 |
|
||||
2.5. |
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. |
Смена ассортимента товара |
||||||
2.6. |
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности в том числе: -расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ(услуг) -депонированная заработная плата -исполнительные удержания -взносы в государственные фонды -коммунальные услуги -содержание имущества -прочие услуги -приобретение материальных запасов -расчеты по прочим платежам в бюджет |
2108174,92
2102028,09
5280,83
866,00 |
2660766,79
807105,82
5519,39
3818,59
89215,19
468887,84 429475,25 44340,00 722814,46
89590,25 |
+26,21 |
||||
2.7. |
Просроченная кредиторская задолженность |
5200,40 |
5519,39 |
|
||||
2.8. |
Причины образования просроченной кредиторской задолженности |
Депонированная заработная плата уволенных сотрудников |
||||||
2.9. |
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) |
18989116,59 |
17840998,16 |
-6,05 |
||||
2.10. |
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Обслуживание на платном отделении: * одноместная комната *двухместная
- Автоклавирование - Приобретение и доставка продуктов питания и товаров первой необходимости - Приобретение и доставка памперсов - Услуги парной бани
- Предоставление зрительного зала для проведения массовых мероприятий - Прокат (временное владение и пользование) бытовых изделий и предметов личного пользования - Автотранспортные услуги: * в черте города *вне города - Изготовление ксерокопий *односторонних *двусторонних *всех страниц в паспорте - Предоставление одноместной комнаты -Предоставление двухместной комнаты - Предоставление жилой площади для временного проживания -Найм жилого помещения на длительный срок (месяц) -Предоставление справок -Предоставление комплексного обеда - Предоставление комплексного обеда для работников учреждения -Дезинфекционная обработка инвентаря - Стационарное обслуживание клиентов, проживающих в доме-интернате |
на 1 января отчётно-го года
900,00 600,00
350,00
190,00
30,00
130,00
350,00
4%от балансовой стоимости
300,00руб./ч 9руб./км
5руб/лист
10руб/лист 50руб
1500,00/мес
2000,00/мес
200р/сутки
6140,80руб
10руб
130,00
45,00
673руб/загр
75% от пенсии |
на 1 апреля отчётно-го года
1000,00 600,00
350,00
190,00
30,00
130,00
350,00
4%от балансовой стоимости
350,00руб./ч 10руб/км
5руб/лист
10руб/лист 50руб
1800,00/мес
2000,00/мес
200р/сутки
6140,80руб
10руб
200,00
50,00
673руб/загр
75% от пенсии |
на 1октября отчётно-го года
1500,00 1000,00
350,00
190,00
30,00
130,00
350,00
4%от балансовой стоимости
350руб/ч 10руб/км
5руб/лист
10руб/лист 50руб
1800,00/мес
2000,00/мес
200р/сутки
6140,80руб
10руб
230,00
55,00
673руб/загр
75% от пенсии
|
на 1 января года, следую-щего за отчёт-ным
1500,00 1000,00
350,00
190,00
30,00
100,00/час 150,00/час 170,00/час
350,00
4%от балансовой стоимости
350,руб/ч 10руб/км
5руб/лист
10руб/л 50руб
1800,00/м
2000,00/м
200р/сутк
6140,80р
10руб
230,00
55,00
673руб/з
75% от пенсии |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2.11. |
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) |
730 |
||||||
2.12. |
Количество заявлений (жалоб) потребителей |
|
||||||
2.13. |
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
|
||||||
2.14. |
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности*(руб) В том числе: -субсидия на выполнение государственного задания -субсидии на иные цели -собственные доходы учреждения
|
40446899,16
22591501,00
14400,00
17840998,16 |
||||||
2.15. |
Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности *(руб) в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них: заработная плата начисления на выплаты по оплате труда приобретение работ, услуг из них: услуги связи транспортные расходы коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги прочие расходы расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: основных средств материальных запасов |
40436099,20
21653633,71
16736600,75 4917032,96
8297175,40
218091,55 21500,00 3202110,68 3708946,30
1146526,87 420596,23 10064693,86
639922,31 9424771,55 |
||||||
2.16. |
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств ** |
|
||||||
2.17. |
Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств ** |
|
* Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
** Заполняется только казённым учреждением
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Для государственных автономных учреждений:
№ п/п |
Наименование показателя |
Начало отчётного периода |
Конец отчётного периода |
3.1. |
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (тыс. руб.), в том числе: |
47055,00 |
47530,4 |
3.1.1. |
балансовая стоимость закреплённого за учреждением недвижимого имущества (тыс. руб.) |
41098,00 |
41098,00 |
3.1.2. |
балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) |
2940,00 |
2940,00 |
3.2. |
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) |
3 |
3 |
3.3. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за автономным учреждением, в том числе: |
5183,7 |
5183,7 |
3.3.1 |
площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением и переданного в аренду |
36кв.м |
36кв.м |
Директор И.В.Князева
Гл.бухгалтер В.Ф.Фотина