Васильев Павел Александрович.

Директор

 

График работы

Отчет о результатах деятельности областного автономного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год

 

Форма отчёта утверждена

Приказом Комитета социальной защиты населения

Новгородской области от 23.11.2012 г. № 603

Утвержден Наблюдательным советом ОАУСО

«Новгородский Дом ветеранов» от 04.03.2016 № 70

Отчет
о результатах деятельности областного автономного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.

Полное официальное наименование учреждения

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов»

1.2.

Сокращённое наименование учреждения

ОАУСО  «Новгородский Дом ветеранов»

1.3.

Разрешительные   документы,   на
основании   которых   учреждение
осуществляет деятельность:  

- Устав областного автономного учреждения

- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  

   Номер  

Дата выдачи

   Срок   
 действия 

 

664

 

ФС-53-01000307

ЛО-53-01-000650

 

03.12.2009

 

07.11.2008

 

13.11.2013

 

Бессрочно

 

До 07.11.2013

Бессрочно

1.4.

Основные виды деятельности

-прием и размещение граждан с учетом пола, возраста и состояния здоровья, активное содействие их адаптации к новой обстановке и коллективу;

-предоставление всем гражданам, в том числе временно проживающим (на срок до 6 месяцев) благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарём в соответствии с утверждёнными нормами, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, а постоянно проживающим гражданам  - нательного белья, одежды и обуви;

- организация рационального, в том числе диетического питания граждан, с учётом их возраста и состояния здоровья;

- медицинское обслуживание, организация консультаций врачей – специалистов, способствующих продлению активного образа жизни граждан, а также госпитализация больных с участием лечебно-профилактических учреждений;

- осуществление мероприятий по психологической реабилитации и социально-бытовой адаптации, привитие им бытовых навыков и формирование у них социального опыта;

- проведение мероприятий по поддержанию санитарно-гигиенических и противоэпидемиских норм;

- содействие в обеспечении граждан зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, иными необходимыми средствами передвижения;

-организация досуга граждан с учётом их возраста и состояния здоровья, проведение с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры совместных массовых мероприятий;

- создание условий гражданам для отправления религиозных обрядов;

- оказание гражданам помощи в написании писем;

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан (при условии, что они сданы на хранение в кассу Учреждения или камеру хранения личных вещей);

- оказание консультативной помощи гражданам по социально-правовым вопросам:

- оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если вследствие заболевания граждане, проживающие в Учреждении, не могут надлежащим образом осуществлять свои консультационных обязанности;

- содействия в организации ритуальных услуг;

- обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение его квалификации;

- оказание материальной помощи гражданам.

- предоставление социальных услуг (на условиях полной, частичной оплаты или бесплатно) в стационарных и полустационарных условиях: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-правовых.

1.5.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

-прием и размещение граждан с учетом пола, возраста и состояния здоровья, активное содействие их адаптации к новой обстановке и коллективу;

-предоставление всем гражданам, в том числе временно проживающим (на срок до 6 месяцев) благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарём в соответствии с утверждёнными нормами, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, а постоянно проживающим гражданам  - нательного белья, одежды и обуви;

- организация рационального, в том числе диетического питания граждан, с учётом их возраста и состояния здоровья;

- медицинское обслуживание, организация консультаций врачей – специалистов, способствующих продлению активного образа жизни граждан, а также госпитализация больных с участием лечебно-профилактических учреждений;

- осуществление мероприятий по психологической реабилитации и социально-бытовой адаптации, привитие им бытовых навыков и формирование у них социального опыта;

- проведение мероприятий по поддержанию санитарно-гигиенических и противоэпидемиских норм;

- содействие в обеспечении граждан зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, иными необходимыми средствами передвижения;

-организация досуга граждан с учётом их возраста и состояния здоровья, проведение с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры совместных массовых мероприятий;

- создание условий гражданам для отправления религиозных обрядов;

- оказание гражданам помощи в написании писем;

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан (при условии, что они сданы на хранение в кассу Учреждения или камеру хранения личных вещей);

- оказание консультативной помощи гражданам по социально-правовым вопросам:

- оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если вследствие заболевания граждане, проживающие в Учреждении, не могут надлежащим образом осуществлять свои консультационных обязанности;

- содействия в организации ритуальных услуг;

- обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение его квалификации;

- оказание материальной помощи гражданам.

- предоставление социальных услуг (на условиях полной, частичной оплаты или бесплатно) в стационарных и полустационарных условиях: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-правовых.

1.6.

Услуги (работы), которые       
оказываются за плату:     

     - Обслуживание на платном отделении

- Автоклавирование

- Приобретение и доставка продуктов питания и товаров первой необходимости

- Приобретение и доставка памперсов

- Услуги парной бани

- Предоставление зрительного зала для проведения массовых мероприятий

- Прокат (временное владение и пользование) бытовых изделий и предметов личного пользования

- Автотранспортные услуги:

* в черте города

*вне города

- Изготовление ксерокопий

*односторонних

*двусторонних

- Предоставление одноместной комнаты

- Предоставление жилой площади для временного проживания

-Предоставление справок

-Предоставление комплексного обеда

- Предоставление комплексного обеда для работников учреждения

Перечень потребителей данной услуги
(работы):

- клиенты дома- интерната

- внешние клиенты

1.7.

Штатные единицы:                

 

 

Количество (всего)             

Количественный состав по       
квалификации сотрудников       

Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц      

Начало отчётного года

Конец отчетного года

151

 

 

37

168,5

 

 

35

Увеличение нормативов штатной численности на основании Распоряжения Правительства Новгородской области от 03.12.2014г № 403-рг

1.8.

Средняя заработная плата       
сотрудников учреждения (тыс. руб.)        

16,9

1.9.

Объем финансового обеспечения  
государственного задания учредителя                          

22591501,00

1.10.

Информация об исполнении государственного задания учредителя

Объем средств, выделенный на оказание государственного задания  выполнен на 92,9%.

Причина –недофинансирование на конец отчетного периода на 1718064,00.

Количество койко-дней (общее отделение):

План на отчетный период-30290;

Фактически за отчетный период -29085;

Невыполнение койко-дней на 1205: - по состоянию здоровья 5% от общей численности граждан, находились на стационарном лечении в больнице; - на общем отделении в течение года были места, в данное отделение нет очереди.

Количество койко-дней (отделение милосердия):

План на отчетный период-28475;

Фактически за отчетный период-28700;

Перевыполнение койко-дней на 225 , по состоянию здоровья были произведены внутренние перемещения граждан с общего отделения на отделение милосердия; - основная часть граждан состоит в очереди в отделение милосердия.

Количество обоснованных претензий (жалоб) со стороны потребителей услуг – 0 человек.

Соблюдение натуральных норм питания :

По нормам 100%; фактически 100,41%

Отклонение от запланированного значения показателя: - по группе «Овощи» недорасход на 5,43%, т.к. согласно возрасту и заболеваниям граждан (более 50% находятся на отделении милосердия) и перерасход происходит по группе «Хлеб, крупа и другие зернопродукты» на 4,13% на основании «Справочника по лечебному питанию диетсестер и поваров 1985г.» и диетических столов № 5 и №5А; - по группе «Фрукты и соки» недорасход на 5,82%, так как основная часть клиентов предпочитают пить компот; -по группе «Молоко и молочные продукты» недорасход на 7,72%, т.к. взаимозаменяемость молока на сухое молоко и заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта; - по группе «Масла и жировые продукты» недорасход на 4,99% вследствие взаимозаменяемости с растительным маслом; - по группе «Кондитерские изделия и другие продукты» недорасход на 6,19% вследствие замены печенья и пряников на выпечку, замена уксуса на специи, замена дрожжей прессованных на сухие.

Укомплектованность учреждения (отделений) специалистами),непосредственно осуществляющими оказание услуг клиентов:

План на отчетный период  100% фактически  за отчетный период 94%

Количество вакантных единиц: врачи – 0,66; медицинский персонал – 14,59.

Отклонение в сторону уменьшения фактического показателя на 6% произошло ввиду наличия вакантных штатных единиц медицинского персонала. Сведения по вакантным должностям зафиксированы в Центре занятости, но должности не востребованы.

Включение лиц , проживающих в учреждении, в социально-реабилитационный процесс:

План на отчетный период  100% фактически  за отчетный период 100%.

Организация социальной реабилитации инвалидов:

План на отчетный период  100% фактически  за отчетный период 100%.

 

 

1.11.

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*

_

1.12.

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке *

_

1.13.

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*

_

1.14.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) *

_

1.15.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)*

1.Афанасьев Алексей Владимирович-председатель Совета Новгородской областной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль»

2. Николаева Наталья Ивановна – руководитель Новгородского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

3. Никитина Елена Юрьевна –главный специалист-эксперт отдела государственного и ведомственного контроля Департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области

4. Соколова Дарья Афанасьевна- главный специалист- эксперт Управления государственного имущества департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области

5. Фотина Валентина Федоровна- главный бухгалтер областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов»

6.Фомина Елена Савельевна –начальник хозяйственного отдела областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов»

 

1.16.

Информация  о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом *

Утвержден  Наблюдательным советом ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов» от 04.03.2016г №70

* Заполняется только государственными автономными учреждениями


Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п

Наименование показателя

Предыдущий год

Отчётный год

Изменение (%)

2.1.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

41408234,95

38619826,67

-6,73

2.2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

4459,74

4458,99

-0,02

2.3.

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

в том числе:

-расчеты с плательщиками прочих доходов(субсидия на выполнение гос.задания)

-расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ(услуг)

-коммунальные услуги

-содержание имущества

-прочие услуги

-приобретение материальных запасов

-расчеты по ущербу материальным запасам

286966,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     178460,71

 

 

50338,79

 

55802,55

 

1686,36

 

678,42

1994011,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1718064,00

 

240127,77

 

 

 

0,02

31812,34

 

4007,17

+594,86

2.4.

Просроченная дебиторская задолженность

1200,00

1200,00

 

2.5.

Причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к  взысканию.

Смена ассортимента товара

2.6.

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

в том числе:

-расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ(услуг)

-депонированная заработная плата

-исполнительные удержания

-взносы в государственные фонды

-коммунальные услуги

-содержание имущества

-прочие услуги

-приобретение материальных запасов

-расчеты по прочим платежам в бюджет

2108174,92

 

 

 

2102028,09

 

5280,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

866,00

2660766,79

 

 

 

807105,82

 

5519,39

 

3818,59

 

89215,19

 

468887,84

429475,25

44340,00

722814,46

 

 

89590,25

+26,21

2.7.

Просроченная кредиторская задолженность

5200,40

5519,39

 

2.8.

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

Депонированная заработная плата уволенных сотрудников

2.9.

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

 

18989116,59

 

17840998,16

 

-6,05

2.10.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

 

 

 

 

Обслуживание на платном отделении:

* одноместная комната

*двухместная

 

- Автоклавирование

- Приобретение и доставка продуктов питания и товаров первой необходимости

- Приобретение и доставка памперсов

- Услуги парной бани

 

 

- Предоставление зрительного зала для проведения массовых мероприятий

- Прокат (временное владение и пользование) бытовых изделий и предметов личного пользования

- Автотранспортные услуги:

* в черте города

*вне города

- Изготовление ксерокопий

*односторонних

*двусторонних

*всех страниц в паспорте

- Предоставление одноместной комнаты

-Предоставление двухместной комнаты

- Предоставление жилой площади для временного проживания

-Найм жилого помещения на длительный срок (месяц)

-Предоставление справок

-Предоставление комплексного обеда

- Предоставление комплексного обеда для работников учреждения

-Дезинфекционная обработка инвентаря

- Стационарное обслуживание клиентов, проживающих в доме-интернате

на

1 января отчётно-го года

 

 

 

 

 

 

 

900,00

600,00

 

 

350,00

 

190,00

 

 

 

30,00

 

 

130,00

 

 

 

 

350,00

 

 

4%от балансовой стоимости

 

 

 

 

 

300,00руб./ч

9руб./км

 

 

5руб/лист

 

10руб/лист

50руб

 

1500,00/мес

 

 

2000,00/мес

 

 

 

200р/сутки

 

 

6140,80руб

 

10руб

 

 

130,00

 

 

45,00

 

 

673руб/загр

 

 

75% от пенсии

на

1 апреля

отчётно-го года

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

600,00

 

 

350,00

 

190,00

 

 

 

30,00

 

 

130,00

 

 

 

 

350,00

 

 

4%от балансовой стоимости

 

 

 

 

 

350,00руб./ч

10руб/км

 

 

5руб/лист

 

10руб/лист

50руб

 

1800,00/мес

 

 

2000,00/мес

 

 

 

200р/сутки

 

 

6140,80руб

 

10руб

 

 

200,00

 

 

50,00

 

 

673руб/загр

 

 

75% от пенсии

на

1октября

отчётно-го года

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

1000,00

 

 

350,00

 

190,00

 

 

 

30,00

 

 

130,00

 

 

 

 

350,00

 

 

4%от балансовой стоимости

 

 

 

 

 

350руб/ч

10руб/км

 

 

5руб/лист

 

10руб/лист

50руб

 

1800,00/мес

 

 

2000,00/мес

 

 

 

200р/сутки

 

 

6140,80руб

 

10руб

 

 

230,00

 

 

55,00

 

 

673руб/загр

 

 

75% от пенсии

 

на 1 января года, следую-щего за отчёт-ным

 

 

 

 

1500,00

1000,00

 

 

350,00

 

190,00

 

 

 

30,00

 

 

100,00/час

150,00/час

170,00/час

 

 

350,00

 

 

4%от балансовой стоимости

 

 

 

 

 

350,руб/ч

10руб/км

 

 

5руб/лист

 

10руб/л

50руб

 

1800,00/м

 

 

2000,00/м

 

 

 

200р/сутк

 

 

6140,80р

 

10руб

 

 

230,00

 

 

55,00

 

 

673руб/з

 

 

75% от пенсии

 

 

 

 

 

 

2.11.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными)

730

2.12.

Количество заявлений (жалоб) потребителей

 

2.13.

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей

 

2.14.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности*(руб)

В том числе:

-субсидия на выполнение государственного задания

-субсидии на иные цели

-собственные доходы учреждения

 

40446899,16

 

 

 

22591501,00

 

14400,00

 

17840998,16

2.15.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности *(руб)

в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

из них:

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

приобретение работ, услуг

из них:

услуги связи

транспортные расходы

коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

прочие расходы

расходы по приобретению нефинансовых активов

в том числе:

основных средств

материальных запасов

40436099,20

 

 

 

21653633,71

 

 

16736600,75

4917032,96

 

8297175,40

 

 

218091,55

21500,00

3202110,68

3708946,30

 

1146526,87

420596,23

10064693,86

 

 

 

639922,31

9424771,55

2.16.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств **

 

2.17.

Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств **

 

* Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

** Заполняется только казённым учреждением

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Для государственных автономных учреждений:

№ п/п

Наименование показателя

Начало отчётного периода

Конец отчётного периода

3.1.

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (тыс. руб.), в том числе:

47055,00

47530,4

3.1.1.

балансовая стоимость закреплённого за учреждением недвижимого имущества (тыс. руб.)

41098,00

41098,00

3.1.2.

балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)

2940,00

2940,00

3.2.

Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)

3

3

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за автономным учреждением, в том числе:

5183,7

5183,7

3.3.1

площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением и переданного в аренду

 

36кв.м

      

       36кв.м

Директор                               И.В.Князева 

Гл.бухгалтер                         В.Ф.Фотина




Дата создания: 17-03-2016
Дата последнего изменения: 17-03-2016
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: