№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя, утвержденное в государственном задании на отчетный период

Фактическое значение показателя за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированного значения показателя

Источник информации о фактическом значении показателя

1

2

3

4

5

6

7

Объем оказываемой государственной услуги

1

Количество койко-дней (общее отделение)

Единица измерения

30290

29085

Недовыполнение койко-дней на 1205:

-по состоянию здоровья 5% от общей численности граждан,  находились на стационарном лечении в больнице;

-на общее отделении в течении года были свободные места, в данное отделение нет очереди

Ежемесячные и квартальные отчеты учреждения

2

Количество койко-  дней (отделение милосердия)

Единица измерения

28475

28700

Перевыполнение койко-дней на 225:

-по состоянию здоровья были произведены внутренние перемещения граждан с общего отделения на отделение милосердия;

- основная часть граждан состоит на очереди в отделение милосердия

Ежемесячные и квартальные отчеты учреждения

Качество оказываемой государственной услуги

1

Количество обоснованных претензий (жалоб) со стороны потребителей услуг

Ед.

0

0

Отчет о письменных и устных обращений граждан, поступивших в департамент труда и  социальной защиты населения Новгородской области

2

Соблюдение натуральных норм питания

процент

100

100,41

Отклонение от запланированного значения показателя:

- по группе «Овощи» недорасход на 5,43%, так как согласно возраста и заболеваний граждан (более 50% находятся на отделении милосердия) и перерасход происходит по группе «Хлеб, крупа и другие зернопродукты» на 4,13% на основании «Справочника по лечебному питанию диетсестер и поваров 1985 г.» и диетических столов № 5 и 5А;

- по группе «Фрукты и соки» недорасход на 5,82%, так как основная часть клиентов предпочитают пить компот;

- по группе «Молоко и молочные продукты» недорасход на 7,72%, так как взаимозаменяемость молока на сухое молоко и заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта;

- по группе «Масла и жировые продукты» недорасход на 4,99% в следствии взаимозаменяемости с растительным маслом;

- по группе «Кондитерские изделия и другие продукты» недорасход на 6,19%, в следствии замены печенья и пряников на выпечку, замена уксуса на специи, замена дрожжей прессованных на сухие.

Квартальные отчеты учреждения

3

Укомплектованность учреждения (отделений) специалистами, непосредственно осуществляющими оказание услуг клиентам

процент

100%

94%

Количество вакантных единиц:

врачи – 0,66;

медицинский персонал – 14,59.

Отклонение в сторону уменьшения фактического показателя на 6% произошло в виду наличия вакантных штатных единиц медицинского персонала. Сведения по вакантным должностям зафиксированы в Центре занятости, но должности не востребованы.

Ежемесячный отчет «Сведения о численности работников и имеющихся вакантных должностях»

4

Включение лиц, проживающих в учреждении, в социально-реабилитационный процесс

процент

100%

100%

Годовой отчет о работе по организации стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  и качестве предоставленных социальных услуг

5

Организация социальной реабилитации инвалидов

процент

100%

100%

Ежеквартальный отчет «Сведения о количестве инвалидов, которым областными, автономными и бюджетными учреждениями социального обслуживания оказывается содействие в реализации индивидуальных программ реабилитации (ИПР)»